2018. 10. 29.

제213회 익산시의회(임시회)

2018 주요업무 결산보고

	감사담당관

□	비전 및 중점추진방향	………	1
□	일반현황	………	3
□	2018 예산집행 실적	………	4
□	2018 주 요 성 과	………	5
□	2018 주요업무 결산	………	7

감 사 담 당 관

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 시민이 행복한 품격도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 견실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일   반   현   황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	4	11	2	0
현 원	18	1	6	8	3	0
증 감	0	0	2	△3	1	0

□ 사 무 분 장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성 ․ 운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사 (설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 기술자문 및 설계심의 위원회 운영

2018 예산집행실적

【 2018.10.15.현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사담당관				543,259	367,752	175,507	67.7
	정보화역량강화			416,377	281,032	135,345	67.4
		정보통신인프라구축		416,377	281,032	135,345	67.4
			민원콜센터운영	416,377	281,032	135,345	67.4
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			105,803	71,164	34,639	67.2
		자체행정감사		99,923	66,990	32,933	67
			자체감사	95,663	64,021	31,642	66.9
			고질및진정민원조사	960	879	81	91.5
			공직자재산등록	2.340	1,130	1,210	48.2
			기술회계업무	960	960	0	100
		직소민원실운영		5,880	4,174	1,706	71
			고충및직소민원	5,880	4,174	1,706	71
	행정운영경비			21,079	15,556	5,523	73.8
		기본경비		21,079	15,556	5,523	73.8
			기본경비	21,079	15,556	5,523	73.8

2018 주요성과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 18개 기관 (직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 12)

▸감사결과 조치 : 242건 (시정 71, 주의 159, 권고 4, 현지조치8)

◦ 취약분야 특정감사를 통한 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

▸감사실시 분야 : 2개분야 (민원처리 실태, 사회복지시설 운영실태)

▸감사결과 조치 : 79건 (시정 14, 주의 50, 권고 15)

◦ 공직기강 감찰활동 강화 (상설 감찰반 운영)

▸고질 및 진정민원 등 조사처리 : 17건(신분조치 2건-훈계1명, 주의2명 /내부종결 15건)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 11건(정직1,감봉5,견책3,불문경고2)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸청렴도 향상을 위한 부서별 대책 보고회 개최 : 2018. 4. 3.

▸맞춤형 청렴교육 : 청렴취약분야 교육(05.23.)/신규 임용자 교육(07.16.)

▸찾아가는 청렴 순회교육 : 29개 읍면동사무소 직원 반부패 청렴교육 실시

◦ 시민과 소통하는 직소민원실 운영으로 시민만족도 제고

▸직소민원, 시정에바란다, 120번 생활민원, 콜센터이첩, 다수인 ․도 이첩 : 4,156건

▸시민고충처리위원회 옴부즈만과 만남의 날 운영 : 14회(14건), 심의 ․의결 : 2회(2건)

◦ 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 접수 및 처리 : 총 157,754건 (수신 95,772건 / 발신 61,982건)

▸민원콜센터 시민만족도조사 (만족도 92.4%) : 8회 / 1,600명

◦ 주요사업 및 민간보조사업에 대한 계약 (원가) 심사로 예산 절감

▸515건 105,499백만원 심사 ⇒ 1,680백만원 절감

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정 (1/4분기 ~ 3/4분기)

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 75개 사업장 (53개소 시정조치)

2018 주요업무결산

	□	공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 시민과 소통하는 직소민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 20개 기관 (직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 14)

□ 추 진 실 적

◦ 자체 종합감사 실시 : 18개 기관

▸직속기관 : 1개 (농업기술센터)

▸사업소 :  5개 (시립도서관, 국민생활관, 유적전시관, 보석박물관, 차량등록사업소)

▸읍면동 : 12개 (춘포, 용안, 동산, 중앙, 인화, 함라, 평화, 웅포, 영등2, 황등, 삼기, 어양)

◦ 감사결과 조치 : 18개 기관

▸행정상 조치 : 242건 (시정 71건, 주의 159건, 권고 4건, 현지조치 8건)

▸재정상 조치 :  24건 / 15,196천원

※ 회수 13,420천원, 추징 93천원, 세입조치 1,683천원

▸신분상 조치 :    2건 / 4명 (훈계 1명, 주의 3명)

▸수요자 중심의 컨설팅 감사 : 5건

◦ 우수사례 발굴 :  23건

◦ 수감기관 직원과의 지적사항 업무연찬 및 애로사항 청취 : 18회

□ 마무리 대책

◦ 불합리한 제도 등 개선 및 건의사항 수렴               :      수 시

◦ 자체 종합감사 실시 (남중동, 왕궁면)                      : 2018. 11월

◦ 열심히 일하는 우수공무원 표창 (10명)                  : 2018. 12월

2		취 약 분 야 특 정 감 사

□ 사 업 개 요

◦ 시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사를 실시

◦ 감사일정

▸민원처리 실태 분야 (본청, 전부서)           : 2018.  5월중

▸사회복지시설 운영실태 (보조금지원시설 10개소)    : 2018.  7월중

▸출연․출자기관 운영실태 (3개기관)             : 2018. 11월중

□ 추 진 실 적

◦ 민원처리 실태분야 특정감사 (78개 부서)     : 2018.5.18. ~  5.25.(5일간)

▸행정상 조치 : 30건 (주의 25, 권고 5)

※ 권고사항 : 민원담당자 정기적 교육 실시 등 5건

▸신분상 조치 :  5건 / 8명 (훈계 2명, 주의 6명)

◦ 사회복지시설 운영실태 특정감사 (10개소)      : 2018.7.2. ~ 7.13.(10일간)

▸행정상 조치 : 49건 (시정 14, 주의 25, 권고 10)

▸재정상 조치 :  2건 / 2,986천원 (회수 2,210, 세입조치 776)

□ 마무리 대책

◦ 출자·출연기관 운영실태 특정감사 실시 (3개소)  : 2018.11.12. ~ 11.16.(5일간)

◦ 출자·출연기관 운영실태 감사에 따른 처분요구       : 2018.12.16.한

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 찰 반 : 상설 및 특별 감찰반 (취약시기)

◦ 중점사항

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 실 적

◦ 상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리 : 17건(신분상 2건-훈계1명, 주의2명 /내부종결 15건)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 11건(정직 1,감봉 5,견책 3,불문경고 2)

◦ 취약시기 특별 감찰반 운영

▸설 명절 공직기강 점검 (2018.02.05. ~ 02.18.)       : 위반사항 없음

▸6․13 지방선거기간 공직기강 점검 (2018.04.10. ~ 06.12.) : 현지시정  4건

▸대통령 해외순방기간 공직기강 점검 (2018.07.08. ~ 07.13.) : 위반사항 없음

▸하계 휴가철 공직기강 점검 (2018.07.25. ~ 08.20.)  : 현지시정 11건

▸추석 명절기간 공직기강 점검 (2018.09.17. ~ 10.05.)  : 현지시정  1건

□ 마무리 대책

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영                      :         상   시

◦ 취약시기(연말연시) 특별감찰반 운영             : 2018. 11. ~ 12월

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기간 / 대상 :  연중 / 전 부서

◦ 주요내용

▸전직원 청렴교육 및 맞춤형 청렴교육을 통한 청렴의식 함양

▸공직윤리 마일리지, 청렴 자가학습을 통한 청렴도 향상

▸청렴 캠페인, 청렴사랑방 운영, 청렴송 방송, 청렴 문자메시지 발송 등

□ 추 진 실 적

◦ 청렴 스티커 제작 및 배포 활용               : 2018. 01. 05.

◦ 민관 합동 청렴실천 운동을 위한 간담회       : 2018. 03. 15.

◦ 청렴도 향상을 위한 부서별 대책 보고회 개최  : 2018. 04. 03.

◦ 전직원 청렴 결의대회 및 청렴교육            : 2018. 04. 20.

◦ 청렴 취약분야(공사/인허가/재·세정) 반부패 청렴교육 : 2018. 05. 23.

◦ 신규 임용 공무원 반부패 청렴교육              : 2018. 07. 16.

◦ 청렴 메아리 엽서 발송                       : 2018. 07. 20.

◦ 찾아가는 청렴 순회 교육                     : 29개 읍면동

◦ 민관 합동 청렴 실천운동      : 익산시새마을회/서동축제 기간

◦ 청렴 자가학습 시스템 운영(매주 수요일 자동팝업)  :        연  중

◦ 새올행정시스템 내‘청렴사랑방’운영              :        연  중

◦ 청렴 등 음주운전 근절 문자메시지 발송            :  매주 목 / 금

◦ 매월 1일 청렴캠페인(감사담당관 18명)         :         10회

◦ 청렴 명예 감사관 간담회                     :          2회

□ 마무리 대책

◦ 민관 합동 청렴 실천운동 실시(국화축제기간)     : 2018.10.26 ~ 11.04.

◦ 반부패 청렴교육(5급 이상 / 승진자 대상)       :        2018. 11월

◦ 전 직원 청렴교육 및 청렴연극 공연             :        2018. 11월

◦ 청렴 우수공무원 포상 (5명, 각 20만원 상당 온누리상품권)   :   2018. 12월

5		시민과 소통하는 직소민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 소통하는 직소민원실 운영 / 본청 1층(4명)

◦ 시민고충처리위원회 운영 지원 : 5명(전문 민간위원)

※ 역할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 국민권익위원회 주관「고충민원 처리실태 평가」

□ 추 진 실 적

◦ 직소민원실 운영실적 : 4,156건(해결․완료 : 4,126, 처리불가 : 30)

구 분	계	도로·교통	청소	환경	주택·건축	여성·복지	농·축·산	문화·체육	기타
계	4,156	1,513	448	417	274	99	197	140	1,068
직소민원 (방문·전화)	188	49	15	10	26	13	20	7	48
시정에 바란다	1,640	685	157	161	215	55	120	119	128
120번 생활민원	2,087	749	268	236	21	23	48	13	729
콜센터 이첩	187	21	5	8	6	3	3	-	141
다수인 ․ 도 이첩	54	9	3	2	6	5	6	1	22

◦ 시민고충처리위원회 옴부즈만과 만남의 날 운영       : 14회 /   14건

◦ 시민고충처리위원회 심의 ․ 의결                      :  2회 /    2건

◦ 고충민원 처리실태 점검                        :  3회 / 300건

□ 마무리 대책

◦ 시민과 소통하는 직소민원실 운영                   :  10월 ~ 12월              ◦ 시민고충처리위원회 옴부즈만과의 만남의 날 운영    : 2018. 10월 ~ 11월 / 4회

◦ 고충민원 처리실태 평가 (국민권익위원회)              :  10월 ~ 12월

6		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면사무소 3층/10석 (관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 416백만원 (인건비 351, 시스템임차료 등 65)

◦ 대표번호 : 1577-0072 (공공처리)

◦ 운영기관 : ㈜메타넷엠씨씨 (상담운영부문), 주식회사 케이티 (통신부문)

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 추 진 실 적

◦ 상담민원 접수 및 처리          :   157,754건 (수신 95,772건  / 발신 61,982건)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 (130여명 / 주 2회)         : 76회 / 7,637명

◦ 민원콜센터 시민만족도 조사 (만족도 92.4%)          : 8회  / 1,600명

◦ 민원콜센터 이용고객 사전안내를 통한 축제 ․ 문화행사 홍보    :   1,372명

▸ 익산시민대학 (681명), 보석대축제 (235명), 익산서동축제 (456명)

◦ 민원콜센터 운영(수탁업체) 개인정보 보안 점검 및 교육             : 1회  / 4명

□ 마무리 대책

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 실시 (130여명 /주 2회)     : 2018. 10월 ~ 12월

◦ 주요사업 (체전홍보·축제･예방접종 등) 사전안내서비스   : 2018. 10월 ~ 12월

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사 (1회 / 200명)      :    2018. 11월

◦ 민원콜센터 민간위탁사무 지도점검                   :     2018. 11월

7		주 요 사 업 계 약 심 사

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약 금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의 경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상

□ 추 진 실 적

(2018. 10. 15. 기준)                                      (단위 : 천원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	515건	105,499,533	103,819,229	1,680,304	1.59
공 사	345건	63,061,779	62,023,310	1,038,469	1.64
용 역	113건	24,878,264	24,333,330	544,934	2.19
물 품	21건	1,997,218	1,988,588	8,630	0.43
설계변경	3건	498,248	496,195	2,053	0.41
민간자본보조	33건	15,064,024	14,977,806	86,218	0.57

□ 마무리 대책

◦ 주요사업에 대한 심도 있는 계약심사로 예산절감 기여   : 2018. 10 ~ 12월

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중 (분기별)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감 사 반 : 합동감사반 (공무원, 민간전문기술자)

◦ 감사내용 : 공사장 주민불편사항, 현장관리, 안전관리 등 전반

◦ 추진방향

▸민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸현장 감사 지적사항에 대한 조치결과 확인

□ 추 진 실 적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2018. 03. 26. ~ 03. 30. (5일간)

▸대   상 : 13개소 (토목․건축공사장 12, 도로굴착 1)

▸결   과 : 9개소 (기술지도 7, 안전시설보강 2)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2018. 05. 29. ~ 06. 07. (7일간)

▸대   상 : 28개소 (토목․건축공사장 13, 도로굴착 15)

▸결   과 : 15개소 (기술지도 9, 안전시설보강 3, 보완시공 3)

◦ 3/4분기 현장감사 : 2018. 09. 04. ~ 09. 12. (7일간)

▸대   상 : 34개소 (토목․건축공사장 20, 도로굴착 14)

▸결   과 : 29개소 (기술지도 20, 안전시설보강 1, 보완시공 8)

□ 마무리 대책

◦ 4/4분기 현장감사 시행                           : 2018. 11월